【課程背景】
　　正如哈默所說(shuō)，21世紀(jì)，優(yōu)秀的流程將幫助企業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中脫穎而出，而且，越來(lái)越多的企業(yè)已意識(shí)到這一點(diǎn)并正在導(dǎo)入、推動(dòng)、強(qiáng)化流程管理;但是：
　　以ISO9000為代表的各類(lèi)質(zhì)量管理體系在中國(guó)有扎實(shí)的根基，已形成了自身固有的做法;
　　隨著美國(guó)薩班斯法案出臺(tái)以及國(guó)資委要求國(guó)企全面推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理以來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)，尤其是上市企業(yè)，認(rèn)識(shí)到企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的重要性也正在或已經(jīng)完成內(nèi)控體系建設(shè)、推行和管理;
　　如此一來(lái)，不少企業(yè)在推動(dòng)流程管理過(guò)程中，碰到了質(zhì)量體系的先入為主、束縛思維的障礙，也碰到了以財(cái)務(wù)安全為核心的內(nèi)控管理體系的強(qiáng)勢(shì)“進(jìn)駐”，導(dǎo)致流程管理在企業(yè)中的地位及影響力大受影響，工作開(kāi)展也呈現(xiàn)出諸多無(wú)奈;因此，理順三者之間的關(guān)系，解決他們之間的現(xiàn)實(shí)沖突，日益凸顯重要和緊迫。
　　本課程從通過(guò)分析和尋求流程、質(zhì)量及內(nèi)控三方面管理特點(diǎn)及要求，探索三者內(nèi)在的一致性，從而讓學(xué)員了解三者在業(yè)務(wù)、工具方法、管理機(jī)制及組織架構(gòu)等方面是如何實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一和一體化管理，幫助學(xué)員消除管理障礙。
　　學(xué)習(xí)對(duì)象
　　司運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、流程總監(jiān)/經(jīng)理、流程與組織變革推進(jìn)人員、管理者代表、質(zhì)量管理部總監(jiān)/經(jīng)理、企管部總監(jiān)/經(jīng)理、內(nèi)審部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)職能部門(mén)中基層主管及業(yè)務(wù)骨干
　　課程目標(biāo)
　　1、了解流程的廣義概念，突破對(duì)傳統(tǒng)流程概念的理解，打破思維局限，提高管理視角高度;
　　2、了解質(zhì)量體系要求、內(nèi)控體系要求如何在流程中承載和實(shí)現(xiàn)，幫助理解“質(zhì)量”、“風(fēng)險(xiǎn)”如何在公司整體經(jīng)營(yíng)中與效率、成本之間取得平衡;
　　3、掌握如何在文件管理、工具方法、組織架構(gòu)及管理機(jī)制等方面，實(shí)現(xiàn)流程、質(zhì)量與內(nèi)控體系管理的一體化;
　　4、學(xué)員之間經(jīng)驗(yàn)的交流和分享;
　　課程內(nèi)容
　　【問(wèn)題思考】：流程推行過(guò)程中面臨的問(wèn)題與困惑?
　　一、 流程與質(zhì)量、內(nèi)控體系的內(nèi)在關(guān)系——突破認(rèn)識(shí)的局限
　　【場(chǎng)景演練】
　　1. 流程與制度的關(guān)系
　　流程的基本理解
　　流程與制度的聯(lián)系與區(qū)別
　　2. 質(zhì)量、內(nèi)控體系為制度的一部分
　　質(zhì)量、內(nèi)控體系與制度的同質(zhì)性
　　體系的“過(guò)程性”要求
　　二、 流程管理基本思路——理解和掌握流程管理的基本方法
　　【拼圖小游戲】
　　1. 流程規(guī)劃
　　流程規(guī)劃概念
　　流程規(guī)劃方法
　　定義和描述流程
　　【流程規(guī)劃演練】
　　2. 流程設(shè)計(jì)
　　流程表達(dá)形式及基本要素
　　流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化方法
　　【流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化演練】
　　流程文件結(jié)構(gòu)
　　三、 質(zhì)量、內(nèi)控要求與流程有機(jī)融合——通過(guò)流程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、內(nèi)控的管理要求
　　【問(wèn)題思考】質(zhì)量、內(nèi)控管理中常見(jiàn)問(wèn)題
　　1. 質(zhì)量管理要求實(shí)現(xiàn)
　　質(zhì)量要求解讀、提煉與分解
　　質(zhì)量要求在流程結(jié)構(gòu)中的實(shí)現(xiàn)
　　質(zhì)量要求在詳細(xì)流程中的實(shí)現(xiàn)
　　【討論與演練】
　　2. 內(nèi)控管理要求實(shí)現(xiàn)
　　內(nèi)控要求解讀、提煉與分解
　　內(nèi)控要求在流程結(jié)構(gòu)中的實(shí)現(xiàn)
　　內(nèi)控要求在詳細(xì)流程中的實(shí)現(xiàn)
　　【討論與演練】
　　四、 流程運(yùn)行質(zhì)量管理——解決質(zhì)量、內(nèi)控體系有效性問(wèn)題
　　1. 流程運(yùn)行質(zhì)量與質(zhì)量、內(nèi)控體系有效性的關(guān)系
　　【場(chǎng)景演練】
　　2. 影響流程運(yùn)行質(zhì)量的關(guān)鍵因素
　　崗位能力對(duì)流程運(yùn)行的影響
　　績(jī)效機(jī)制對(duì)流程運(yùn)行的影響
　　業(yè)務(wù)價(jià)值導(dǎo)向?qū)α鞒痰挠绊?br> 　　文化對(duì)流程的影響
　　系統(tǒng)性的管理提升和改進(jìn)
　　【案例分析】
　　3. 質(zhì)量管理體系框架的再理解
　　質(zhì)量管理體系框架介紹
　　質(zhì)量管理體系框架與流程運(yùn)行要素的關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　卓越績(jī)效準(zhǔn)則概要介紹
　　卓越績(jī)效準(zhǔn)則框架介紹
　　【研討】卓越績(jī)效準(zhǔn)則如何涵蓋流程、質(zhì)量?jī)?nèi)控等綜合管理要求?
　　4. 內(nèi)控管理體系框架的再理解
　　內(nèi)控管理體系框架介紹
　　內(nèi)控管理體系框架與流程運(yùn)行要素的關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　【視頻分享】
　　五、 流程、質(zhì)量、內(nèi)控一體化實(shí)現(xiàn)——管理實(shí)踐
　　1. 文件管理一體化
　　文件架構(gòu)一體化
　　文件模板與結(jié)構(gòu)一體化
　　文件管理機(jī)制一體化
　　2. 組織管理一體化
　　流程、質(zhì)量、內(nèi)控組織模式
　　流程、質(zhì)量、內(nèi)控組織趨勢(shì)
　　職能管理與業(yè)務(wù)管理的矩陣式管理架構(gòu)
　　3. 運(yùn)行監(jiān)控與改進(jìn)一體化
　　流程、質(zhì)量、內(nèi)控的監(jiān)控手段
　　運(yùn)行監(jiān)控一體化
　　改進(jìn)一體化