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全面預(yù)算管理與業(yè)績考核-上海工慧企業(yè)管理

信息來源:工慧企業(yè)管理服務(wù)外包網(wǎng)更新時(shí)間:2017-5-31瀏覽量:221字體大?。?a href="javascript:SetFont(16)">大



    【課程背景】
  財(cái)務(wù)部門總說預(yù)算管控難,制作難,協(xié)調(diào)難,落實(shí)難,全面預(yù)算管理真這么難嗎?
  業(yè)務(wù)部門不愿參與預(yù)算,又抱怨財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù),只會卡費(fèi)用,難道預(yù)算就是用來討價(jià)還價(jià)的嗎?
  每年預(yù)算和實(shí)際差異很大,老板不滿意,員工不樂意,預(yù)算執(zhí)行與實(shí)際差距到底是如何產(chǎn)生的?是預(yù)算編制的問題,還是實(shí)際執(zhí)行有了偏差?到底如何調(diào)整?
  預(yù)算編制麻煩,不如直接壓縮費(fèi)用,預(yù)算就是為了減少開支嗎?
  本課程將通過大量的案例分析與實(shí)例演練,為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系,幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算,如何通過全面預(yù)算管理,促進(jìn)企業(yè)部門與部門之間的相互交流與溝通;如何明確并量化公司的經(jīng)營目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃,用預(yù)算規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財(cái)務(wù)預(yù)算變成企業(yè)全體員工認(rèn)同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預(yù)算。
  學(xué)習(xí)對象
  企業(yè)中高層管理者。財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會計(jì)師及其他財(cái)務(wù)中高層管理人員。
  課程目標(biāo)
  認(rèn)識——全面預(yù)算對企業(yè)完成戰(zhàn)略目標(biāo)的重要性
  明確——高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點(diǎn)
  理解——構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系的思路
  學(xué)習(xí)——預(yù)算編制的流程、工具和方法
  掌握——跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法
  提高——通過預(yù)算管理對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評,真正提高企業(yè)效益
  課程內(nèi)容
  第一模塊 何為預(yù)算管理
  - 預(yù)算管理管什么?
  - 預(yù)算管理能給企業(yè)帶來什么?
  - 有效的預(yù)算體系應(yīng)該是怎樣的?
  - 什么是全面預(yù)算管理?
  - 關(guān)于預(yù)算管理的誤解
  第二模塊 預(yù)算、戰(zhàn)略與目標(biāo)
  - 戰(zhàn)略目標(biāo)和全面預(yù)算之間的關(guān)系
  - 戰(zhàn)略目標(biāo)對全面預(yù)算的影響及案例
  - 預(yù)測、計(jì)劃與預(yù)算
  - 上下協(xié)商?
  - 市場增量法
  - 客戶增量法
  - 聯(lián)合基數(shù)法
  - ADP模型
  第三模塊 編制預(yù)算的流程與方法
  - 預(yù)算編制的邏輯與框架流程
  - 預(yù)算組織的建立
  - 預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備
  - 各預(yù)算編制方法的實(shí)用性解析
  - 預(yù)算偏差度的設(shè)定原則
  - 各部門人員角色定位和責(zé)任劃分
  - 預(yù)算編制的溝通與協(xié)調(diào)
  第四模塊 全面預(yù)算的跟蹤及分析
  - 差異分析的重點(diǎn)和方法
  - 如何使用儀表板及時(shí)跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況
  - 如何建立有效的預(yù)算分析體系
  - 經(jīng)濟(jì)波動對預(yù)算目標(biāo)的影響
  - 在不可控因素出現(xiàn)時(shí)如何調(diào)整預(yù)算
  第五模塊 全面預(yù)算的有效執(zhí)行與控制
  - 預(yù)算與執(zhí)行脫節(jié)的原因分析
  - 用預(yù)算控制成本費(fèi)用的關(guān)鍵點(diǎn)
  - 制度、流程管理與預(yù)算外項(xiàng)目的發(fā)生
  - 預(yù)算執(zhí)行中的常見行為剖析及案例分析
  第六模塊 全面預(yù)算的考核
  - 構(gòu)建戰(zhàn)略績效管理體系的八大步驟
  - 預(yù)算的考核管理和激勵機(jī)制
  - 績效考核指標(biāo)的沖突
  - KPI考核方法:SMART原則
  - 平衡計(jì)分卡與EVA
  - 預(yù)算考核的具體操作
  第七模塊 預(yù)算管理的推進(jìn)策略與功能定位
  - 三年上線?
  - 規(guī)劃與協(xié)調(diào)
  - 控制與考核
  - 溝通平臺
  第八模塊 常見的預(yù)算管理難點(diǎn)分析
  - 何為“好”的預(yù)算?
  - 全球最佳預(yù)算實(shí)踐
  - 再論預(yù)算定位
  - 消除預(yù)算博弈
  - 能超越預(yù)算嗎?
  - 預(yù)算本質(zhì)的理解
  

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